Budgétisation

Introduction

Cet outil vous indiquera comment estimer les coûts et élaborer un budget pour une intervention ou une stratégie CSC.

Chiffrer les interventions CSC

Les initiatives CSC peuvent très rarement être chiffrées en tant que produits finaux ou outils. Les interventions CSC nécessitent un investissement en six phases : découverte, conception, développement, essai, itération et livraison (ce qui comprend la mise en œuvre, la surveillance et la mise à l’échelle). La première étape de la préparation d’un budget consiste à examiner chaque étape de votre proposition de processus. L’investissement dans les premières étapes d’une intervention ou d’une stratégie de CSC - comme la collecte et l’analyse de données sociales et comportementales, et le développement de mécanismes de coordination - est chroniquement sous-financé à travers le monde. Pour concevoir et mettre en œuvre des interventions CSC efficaces, vous devez prévoir un budget suffisant pour chaque phase du processus.

Différents facteurs déterminent le coût des interventions de CSC. Les plus importants sont : la portée de la mise en œuvre prévue (à l’échelle de la population, dans une province particulière, au niveau communautaire dans un ensemble de zones, etc.) ; le mode de livraison (livraison dans un site fixe, engagement communautaire de proximité, engagement à distance) ; la nature de l’intervention (activités individuelles ou communautaires sur site, radio, télévision, etc.) ; le nombre de participants ; la durée de l’initiative ; le type d’approche (degré de participation, séries d’itérations).

Les stratégies de CSC qui font appel à une combinaison de différentes interventions et approches de CSC coûtent généralement plus cher.

Aspects à examiner

Les fonds nécessaires dépendront des besoins spécifiques et des ressources disponibles. En tant que telles, ces orientations ne peuvent pas être prescriptives. Vous trouverez plutôt ici un ensemble de questions à examiner avant d’élaborer votre proposition de financement.

Les questions clés

• Quelles ressources existent déjà pour ce travail? Peuvent-elles être facilement accessibles ou réaffectées?  
• Disposez-vous d’un budget suffisant pour couvrir l’élaboration d’une stratégie CSC complète, ce qui comprend l’envoi de membres de l’équipe sur le terrain qui consacreront beaucoup de temps aux groupes avec lesquels vous cherchez à vous collaborer?
• Les priorités du CSC sont-elles correctement reflétées dans les outils de planification stratégique et de programmation de l’UNICEF à l’échelle des pays, y compris les récits de stratégie de programme, les plans d’action de programme de pays et les plans de travail annuels? En répondant à cette question vous pourrez assurer une allocation des fonds plus complète et plus cohérente.
• Le budget s’intègre-t-il dans les plans ou objectifs nationaux existants, ou est-il autonome?
• Prévoyez-vous des contraintes budgétaires?  

Sources de financement possibles

• Augmentation du budget obtenue grâce aux négociations budgétaires
• Réaffectation des fonds dans les budgets nationaux/existants
• Financement conjoint des ministères concernés (Ministère de l’éducation, Ministère de la protection de l’enfance ou du bien-être de l’enfance, Ministère de la santé) ou des agences des Nations Unies
• Intégration dans les initiatives financées existantes et les propositions de financement prospectives, y compris les programmes sectoriels de l’UNICEF
• Collecte de fonds ciblée auprès de donateurs externes (publics ou privés) pour des interventions particulières au sein de la stratégie ou de la stratégie dans son ensemble

Conseils pratiques pour l’établissement d’un budget

Pour chaque activité, tenez compte du coût des éléments suivants:

• Main-d’œuvre
• Assistance technique externe (y compris les honoraires de conseil pour les experts techniques tels que les statisticiens ou les contrats d’entreprise)
• Partenariats rémunérés
• Déplacements (y compris vols/location de voiture, hébergement, indemnités journalières)
• Transcription et traduction
• Conception et supports    
• Coûts de production (y compris l’impression et l’expédition)    
• Frais de formation (incluant les indemnités journalières pour les intervenants, la location de locaux, etc.)
• Infrastructures (y compris la location temporaire de locaux et de bureaux permanents)    
• Logiciels (y compris les licences pour la gestion des données et les logiciels d’analyse ou de conception)    
• Fourniture et équipement

Lors de l’élaboration d’un budget pour une intervention ou une stratégie de CSC, il est important de prendre en compte une série de coûts tout au long du processus de CSC : découverte ; conception, développement et essais ; livraison et mise en œuvre ; suivi et évaluation. Le tableau ci-dessous présente une gamme d’approches à faible coût jusqu’aux approches à coût élevé. 

La découverte

En général, les interventions à plusieurs volets et/ou multicanaux qui s’attaquent à plusieurs obstacles ou engagent plusieurs groupes de participants ont tendance à être plus coûteuses. Plus elles sont contextualisées, plus elles sont coûteuses.

Conception, développement et tests

En général, les interventions telles que les outils discrets, les engagements ponctuels ou les communications qui s'attaquent à un obstacle spécifique ou ciblent un seul groupe de participants ont tendance à coûter moins cher. Ils peuvent être adaptés à partir d’autres contextes.

En général, les interventions à plusieurs volets et/ou multicanaux qui s’attaquent à de multiples obstacles ou impliquent plusieurs groupes de participants ont tendance à être plus coûteuses. Plus c’est contextualisé, plus c’est coûteux. 

Livraison et mise en œuvre

Suivi et évaluation

En général, la taille de l’échantillon est un facteur clé du coût. La recherche qui implique moins de participants a tendance à être moins chère. Le nombre de campagnes de collecte de données peut également augmenter le coût. Mener une enquête de référence et une enquête finale est moins cher que de mener plusieurs enquêtes tout au long du processus.

Le coût des approches CSC

Cette section vous donne à titre indicatif quelques coûts de différentes interventions et stratégies de CSC, y compris les coûts réels des projets à travers le monde. Veuillez noter que ces exemples dépendent du contexte et que les coûts évolueront également dans le temps. Les coûts sont indiqués ici à titre indicatif et non de prescription.     
Les approximations des coûts ont été tirées d’un référentiel de coûts CSC élaboré à partir des travaux de Breakthrough Action + Research et dirigé par Avenir Health. Les coûts des interventions CSC dépendent fortement du contexte et de la portée, plutôt que du type d’approche appliquée.

Approches reposant sur l’engagement de la communauté :

• INDE : Renforcement de la prestation des services de lutte contre le paludisme grâce à une supervision formative et à la mobilisation de la communauté dans un milieu indien endémique | Coût total ≈ 40 724 USD
• INDE DU NORD : Une sensibilisation au cancer et au dépistage précoce de la population au niveau de l’état pour une population de 2,67 millions d’habitants de l’état du Pendjab | Coût total ≈ 149 941 USD

Approches appliquées des sciences comportementales : 

• KENYA : Un programme d’envoi de textos de rappel sur téléphone portable visant à améliorer le respect des travailleurs de la santé vis-à-vis des directives relatives à la malaria | Coût total ≈ 18 853 USD 
• MEXIQUE : Un programme de prévention comprenant des interventions comportementales, biomédicales et structurelles visant à soutenir les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes | Coût total ≈ 18 872 207 USD   

Approches reposant sur la communication stratégique :

Médias de masse

• KENYA : Une campagne de marketing social rural pour des préservatifs incluant : dépliants programmes radio et brèves annonces, spots de 60 secondes dans les cinémas commerciaux de villages et sur les panneaux de porte en métal | Coût total ≈ 40 000 USD
• TANZANIE : Conception, mise en œuvre et évaluation d’une campagne nationale de distribution gratuite de neuf millions de moustiquaires insecticides longue durée aux enfants de moins de cinq ans | Coût total ≈ 3 081 257 USD

Communication interpersonnelle et activités éducatives (CIP) 

• GHANA : Communication de personne à personne, en plus de la radio locale, des affiches et banderoles visant à informer la communauté sur une distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide pendant la campagne vaccinale contre la rougeole. | Coût total ≈ 6 217 USD
• TANZANIE : Les médias de masse et les activités de sensibilisation communautaire ont été utilisés dans le cadre d’une campagne nationale visant à livrer gratuitement 18 millions de moustiquaires insecticides longue durée pour les espaces de couchage non couverts | Coût total ≈ 2 644 730 USD

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

• INDE : Une intervention de santé mobile destinée à soutenir l’observance du traitement antirétroviral | Coût total ≈ 6 365 USD
• TANZANIE : Un système de SMS à la demande fournissant aux utilisateurs des informations essentielles sur neuf méthodes contraceptives différentes pour répondre aux connaissances limitées, aux idées fausses, aux peurs et aux problèmes de santé entourant la contraception | Coût total ≈ 211 851 USD

Approches de design de services :

• AFRIQUE DU SUD : Kits syndromiques et formation des travailleurs de santé visant à améliorer la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles en milieu rural | Coût total ≈ 41 861 USD
• GHANA : Un programme d’amélioration de la qualité visant à réduire la mortalité maternelle et fœtale dans un hôpital régional de référence à Accra | Coût total ≈ 2 432 186 USD

Ressources clés

• Le projet Passage (IRH-Georgetown University, FHI 360, Johns Hopkins GEAS, PSI, Save the Children, Tearfund) a produit de multiples ressources sur le coût des interventions de changement de normes.    
• Breakthrough RESEARCH, se fondant sur des travaux menés par Avenir Health, a rassemblé les données sur les coûts de CSC identifiés dans la littérature dans un fichier doté des filtres de recherche SBC Cost Repository, pour tous les coûts CSC identifiés. 
• Le Rapport technique de Breakthrough RESEARCH sur la documentation des coûts des interventions de changement de comportement social pour la santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire.