Elaboración de Presupuestos

Introducción

Esta herramienta muestra cómo calcular los costos y desarrollar un presupuesto para una intervención o estrategia para el CSC.

Cálculo del costo de las intervenciones para el CSC

Rara vez puede calcularse el costo de las iniciativas para el CSC como productos finales o herramientas. Las intervenciones para el CSC requieren inversión en sus seis fases: descubrimiento, diseño, desarrollo, pruebas, iteración y suministro (que incluye la implementación, supervisión y ampliación de escala). El primer paso para elaborar un presupuesto es considerar cada paso del proceso sugerido. La inversión en las etapas iniciales de una intervención o estrategia para el CSC (como reunir y analizar datos sociales y de comportamiento, y desarrollar mecanismos de coordinación) está crónicamente subfinanciado en todo el mundo. A fin de diseñar y suministrar intervenciones efectivas para el CSC, debe establecer un presupuesto suficiente para cada fase del proceso.

Hay varios factores que determinan el costo de las intervenciones para el CSC. Los más importantes son los siguientes: escala de implementación prevista (en toda la población, en una provincia específica, a nivel de la comunidad, en un conjunto de áreas); modo de suministro (suministro en instalaciones fijas, divulgación de Participación de la Comunidad, interacción remota); la naturaleza de la intervención (actividades en persona a nivel individual o de la comunidad, radio, TV); cantidad de participantes, duración de la iniciativa, y tipo de enfoque (grado de participación, rondas de iteración).

Normalmente, las estrategias para el CSC que emplean una combinación de diferentes intervenciones y enfoques para el CSC tienen un costo mayor. 

Consideraciones

Los requisitos de financiamiento dependerán de las necesidades específicas y los recursos disponibles.Por este motivo, esta orientación no puede ser prescriptiva. En cambio, encontrará un conjunto de preguntas para considerar antes de desarrollar su propuesta de financiamiento.

Preguntas clave

• ¿Qué recursos ya existen para este trabajo? ¿Puede accederse a ellos o pueden reasignarse?  
• ¿Tiene suficiente presupuesto para cubrir el desarrollo de una estrategia para el CSC integral que incluya el envío de miembros del equipo al campo para que pasen un tiempo significativo con los grupos con los que busca colaborar?  
• ¿Las prioridades para el CSC reflejan adecuadamente las herramientas de planificación estratégica y del programa de UNICEF a nivel del país, incluso las narrativas de la estrategia del programa, los planes de acción para el programa del país y los planes de trabajo anual? Esto facilita una asignación de fondos más integral y coherente.  
• ¿El presupuesto se ajusta a los planes u objetivos nacionales existentes, o es independiente?  
• ¿Prevé restricciones presupuestarias?  
   

Posibles fuentes de financiación  

• Mayor presupuesto otorgado a través de negociaciones presupuestarias  
• Reasignación de fondos en presupuestos nacionales/existentes  
• Financiamiento conjunto de los ministerios correspondientes (Ministerio de Educación, Ministerio de Protección Infantil o de Bienestar Infantil, Ministerio de Salud) u organismos de la ONU  
• Integración con iniciativas financiadas existentes y potenciales propuestas de financiación, incluso programas sectoriales de UNICEF  
• La recaudación de fondos específica con donantes externos (públicos o privados) para intervenciones específicas dentro de la estrategia o para la estrategia en su totalidad   
   

Orientación práctica para la elaboración de presupuestos

Por cada actividad, considere el costo de lo siguiente:   

• Personal  
• Apoyo técnico externo (incluye: honorarios de consultoría de expertos técnicos, como estadísticos, o contratos corporativos)  
• Colaboraciones pagadas  
• Viajes (incluye: vuelos/alquiler de automóviles, alojamiento, gastos diarios)  
• Transcripción y traducción  
• Diseño y materiales  
• Costos de producción (incluye: impresiones y envíos)  
• Costos de capacitación (incluye: viáticos de partes interesadas, alquiler de espacios)  
• Infraestructura (incluye: alquiler temporal de espacios físicos y espacio de oficina permanente)  
• Software (incluye: licencias para administración y análisis de datos o diseño de software)  
• Suministro y equipos

Al elaborar un presupuesto para una intervención o estrategia para el CSC, es importante considerar una variedad de costos a lo largo del proceso de CSC: descubrimiento; diseño, desarrollo y prueba; suministro e implementación; supervisión y evaluación. La tabla a continuación ofrece una variedad de enfoques de menor a mayor costo. 

Descubrimiento

Suministro e implementación

Supervisión y evaluación

El costo de los enfoques para el CSC

Esta sección le proporciona algunos costos indicativos de las diferentes intervenciones y estrategias para el CSC, incluidos los costos reales de algunos proyectos de diferentes partes del mundo. Tenga en cuenta que estos ejemplos dependen del contexto y que, además, los costos variarán con el tiempo. Los costos que se presentan aquí sirven de referencia, no con prescriptivos.    
Las aproximaciones de costos se tomaron de un Repositorio de costos de CSC del trabajo de Breakthrough Action + Research, dirigido por Avenir Health.  Los costos de las intervenciones para el CSC dependen ampliamente del contexto y el alcance, en vez del tipo de enfoque que se aplique.

Enfoques de Participación de la Comunidad  

• INDIA: Fortalecimiento del suministro de servicios para la malaria a través de la supervisión de apoyo y la movilización de la comunidad en un contexto endémico de la India: Costo total aprox.: 40 724  
• NORTE DE INDIA: Una campaña de sensibilización y detección temprana del cáncer para toda la población del estado de Punjab donde habitan 2,67 millones de personas: Costo total aprox.: 149 941 USD

Enfoques de las ciencias del comportamiento aplicadas

• KENIA: Un programa de recordatorios por mensaje de texto para mejorar el cumplimiento de las pautas para la malaria de los trabajadores sanitarios | Costo total ≈ 18 853 USD  
• MÉXICO: Un programa de prevención que comprende intervenciones de comportamientos, biomédicas y estructurales para apoyar a hombres que tienen sexo con hombres | Costo total ≈ 18 872 207 USD  

Enfoques de comunicación estratégica  

Medios masivos de comunicación  

• KENIA: Una campaña de marketing social rural para condones que incluía folletos, programas de radio y anuncios breves, cortos comerciales de 60 segundos en los cines del pueblo y letreros de metal en las puertas | Costo total ≈ 40 000 USD  
• TANZANIA: Diseño, implementación y evaluación de una campaña nacional para distribuir nueve millones de redes insecticidas duraderas a niños y niñas menores de cinco años | Costo total ≈ 3 081 257 USD

Actividades educativas y de comunicación interpersonal 

• GHANA: Comunicación persona a persona, además de radios locales, pósteres y banners con información para la comunidad sobre la distribución de redes para camas tratadas con insecticida durante la vacunación para el sarampión | Costo total ≈ 6217 USD
• TANZANIA: Se realizó una campaña nacional con actividades de difusión comunitaria y en medios masivos para suministrar 18 millones de redes insecticidas gratuitas duraderas a espacios para dormir al descubierto | Costo total ≈ 2 644 730 USD

Tecnología de la información y la comunicación (TIC)

• INDIA: Una intervención mHealth para apoyar el cumplimiento de la terapia antirretroviral | Costo total ≈ 6365 USD  
• TANZANIA: Un sistema de mensajes por SMS a demanda que proporciona a los usuarios información esencial sobre nueve métodos anticonceptivos diferentes para combatir la falta de conocimiento, las ideas equivocadas, los miedos y las preocupaciones de salud relacionadas con los anticonceptivos | Costo total ≈ 211 851 USD 

Enfoques de diseño del servicio 

• SUDÁFRICA: Paquetes para síndrome y capacitación de trabajadores sanitarios para mejorar la gestión de casos de enfermedades de transmisión sexual en zonas rurales | Costo total ≈ 41 861 USD  
• GHANA: Un programa de mejora de la calidad para reducir la mortalidad materna y fetal en un hospital de derivaciones regional de Accra | Costo total ≈ 2 432 186 USD

Recursos clave

• The Passage project (IRH-Georgetown University, FHI 360, Johns Hopkins GEAS, PSI, Save the Children, Tearfund) ha generado varios recursos sobre el costo de las intervenciones para el cambio de normas.  
• Breakthrough RESEARCH, a través del trabajo dirigido por Avenir Health, ha cotejado datos de costos para el CSC identificados en la bibliografía en un Repositorio de costos , para el CSC que permite las búsquedas con filtro de todos los costos para el CSC identificados. El informe técnico de Breakthrough RESEARCH sobre documentación de los costos de las intervenciones para el Cambio Social y de Comportamiento relacionadas con la salud en países de ingreso bajo y mediano.